1상단메뉴에서 [ 회계 > 지급관리 > 지급어음결제 입력 ]를 선택한다.

2지급대상리스트 버튼을 클릭하여, 해당 만기일의 지급어음(전자어음)을 가져온다.

3만기일자를 입력하여 해당 만기 도래 지급어음(전자어음)을 조회하고, 해당 지급어음을 선택하고, 지급어음 선택 버튼을 클릭한다.

4지급어음 결제 및 결제될 은행계좌 등을 입력하고, 전표생성 버튼을 클릭한다.

5추가 등록할 분개 내역이 없으면, 저장 버튼을 클릭하여 시스템에 저장한다.

6저장 버튼 클릭 후, 새로운 지급어음 결제 전표를 입력할 수 있는 화면이 나타남.

7미승인 전표 화면 상에 생성된 전표 내역이 나타나며, 전표 승인을 통해서 시산표 및 해당 계정과목의 회계장부에 반영된다.